Anggaran di Departemen Keuangan & Manajemen Vermont – Instruksi anggaran di Departemen Keuangan & Manajemen Vermont menawarkan panduan dalam mempersiapkan tanggapan terhadap inisiatif anggaran Gubernur untuk TA 2022. Departemen harus memberikan permintaan anggaran Anda pada tingkat pendanaan dari alokasi Dana Umum Pernyataan Kembali TA 2021.
Anggaran di Departemen Keuangan & Manajemen Vermont
vtcommons – Departemen juga harus menyediakan permintaan anggaran tambahan yang memungkinkan peningkatan kontinjensi pendapatan Dana Umum sebesar 1%, 2%, dan 3%. Harap gunakan tab tambahan di Lampiran B untuk memberikan informasi yang diperlukan ini. Kami mendorong departemen Anda untuk mempertimbangkan permintaan anggaran TA 2022 mereka dalam konteks dampak COVID-19 terhadap lingkungan fiskal negara bagian, dan kami berharap departemen menggunakan proposal yang disetujui oleh kepemimpinan untuk mencapai permintaan yang didanai tingkat.
Baca Juga : Proses Budgeting di Departemen Finansial Vermont
Departemen dengan Dana Bantuan Coronavirus (CRF) di basis mereka harus mengasumsikan tingkat pengeluaran dasar GF termasuk CRF. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang jumlah target pendanaan tingkat Dana Umum TA 2022 Anda, silakan berkonsultasi dengan analis anggaran Anda. Otoritas pengeluaran dana khusus harus sesuai dengan pendapatan yang tersedia. Seperti biasa, pendanaan federal harus diperkirakan secara konservatif, menyadari tindakan dan prospek Federal Vermont saat ini. Harap berhati-hati terhadap kemungkinan pengurangan hibah federal Anda.
Jangan berasumsi bahwa pengurangan federal akan ditutupi dengan peningkatan Dana Umum. Harap asumsikan dana ini tidak akan diganti kecuali Anda dapat menunjukkan bahwa dana tersebut memenuhi tujuan kebijakan Negara yang kritis. Jika Anda mengharapkan pengurangan dana khusus atau dana federal, anggaran Anda harus mencerminkan pengurangan yang sesuai dalam posisi layanan terbatas terkait dan biaya administrasi
Tekanan
Mungkin ada banyak tekanan pengeluaran yang harus dicakup dalam target pendanaan Anda. Faktor potensial termasuk inflasi umum; pusat biaya tertentu yang mengalami kenaikan harga yang tinggi; kenaikan kontraktual lainnya; meningkatnya beban kasus dan tuntutan beban kerja; dan pengurangan dana federal. Sistem anggaran Vantage mencerminkan biaya tahunan dari kenaikan bertahap yang diharapkan terjadi selama TA 2021 untuk posisi rahasia.
(Pembayaran lump sum kepada karyawan yang diklasifikasikan pada bulan Juli diperlakukan sebagai peristiwa satu kali dan tidak tercermin dalam dasar.) Perubahan gaji yang diharapkan terjadi selama TA 2022 ditangani secara terpisah (yaitu, berdasarkan Undang-Undang Pembayaran) dan tidak termasuk dalam permintaan anggaran Anda. Kami akan memasang tingkat manfaat secara terpusat pada sistem anggaran Vantage untuk perhitungan manfaat TA 2022. Kami belum menentukan tingkat pensiun atau tunjangan baru, tetapi kami akan bekerja dengan DHR dan kantor Bendahara untuk memberikan tarif ini sedini mungkin selama proses pengembangan anggaran.
Saat ini, Anda tidak boleh menganggap ada perubahan pada tarif tersebut. Kami akan segera memberi tahu Anda ketika tingkat pensiun dan tunjangan telah ditentukan. Departemen bertanggung jawab untuk menganggarkan biaya ISF mereka. Sebagai pengingat, biaya ISF tersebut tercantum di bawah ini. Untuk keperluan pengiriman tanggal 20 November, Anda harus mengasumsikan levelfunding dari biaya yang dialokasikan kotor ke departemen Anda. Kami akan mengirimkan alokasi ISF ke Departemen sedini mungkin dalam proses pengembangan anggaran.
Karena itu, kami akan menjadwalkan pertemuan anggaran terlebih dahulu dengan departemen-departemen yang mengelola ISF Negara Bagian. Setelah alokasi ditentukan, kami akan menghitung dan mengomunikasikan penjatahan GF yang terkait dengan perubahan alokasi secepat mungkin, setelah persetujuan Sekretaris Administrasi. Waktu dan jumlah jatah tersebut akan tergantung pada prospek GF secara keseluruhan.
Seperti yang kami lakukan tahun lalu, Finance & Management akan bekerja sama dengan ADS untuk menganalisis inisiatif pendanaan teknologi informasi (TI) dari perspektif seluruh perusahaan. Menggunakan Lampiran C, semua permintaan harus diajukan secara elektronik kepada Gubernur, melalui Sekretaris Administrasi di ADM.budget@vermont.gov, paling lambat 1 Desember 2020. Pengajuan akan dibagikan dengan ADS yang akan memberikan tinjauan awal dan utama dari semua permintaan.
Permintaan melalui Lampiran C tidak boleh menyertakan pendanaan untuk biaya ISF Alokasi ADS, atau untuk perjanjian SLA yang saat ini dimiliki departemen dengan ADS. Jika Anda memiliki inisiatif kebijakan baru yang mencakup kebutuhan TI, sertakan hanya komponen TI dari inisiatif tersebut sebagai bagian dari permintaan ini. Permintaan pendanaan yang sesuai harus disajikan sebagai item baris yang berbeda dalam Formulir Pengembangan Anggaran departemen, serta dalam pengajuan Lampiran C.
Sesuai dengan Perintah Eksekutif No 06-17, Keuangan & Manajemen telah bekerja dengan Badan Layanan Digital untuk mengelola, menghitung, dan melaporkan pengeluaran TI di pemerintah negara bagian dengan lebih baik. Sebagai bagian dari upaya ini, dalam pengajuan anggaran TA22, pastikan untuk menyelaraskan anggaran Anda dengan kode akun yang ditentukan dalam Lampiran E untuk semua biaya TI yang direncanakan.
Tanggapan terhadap tingkat pendanaa
Mulai tanggal 23 November, Keuangan & Manajemen akan bertemu dengan setiap departemen untuk tinjauan awal pengajuan anggarannya. Ariel Murphy akan segera menghubungi Anda untuk menjadwalkan pertemuan dengan Komisaris Greshin dan timnya. Pengajuan harus disetujui oleh Komisaris Anda atau kepala lembaga, departemen, atau kantor Anda yang dikecualikan. Restrukturisasi dan/atau pengurangan program yang sedang berjalan mungkin diperlukan untuk mencapai anggaran yang didanai secara merata.
Kombinasi proposal apa pun dapat dipertimbangkan. Harap merinci restrukturisasi dan/atau pengurangan program, layanan, staf, kegiatan, dll. yang diperlukan untuk memenuhi target TA 2022. Fokus utama dari dokumentasi tambahan Anda harus berupa penjelasan tentang restrukturisasi dan/atau perubahan dalam program, layanan, kepegawaian, dan kegiatan yang akan dibutuhkan untuk berfungsi dalam tingkat pendanaan TA 2022 yang ditetapkan. Terakhir, buat daftar urutan di mana Anda akan memulihkan program, layanan, dll. jika dana Anda meningkat, dan jelaskan alasan Anda untuk memprioritaskan daftar Anda.
Praktik terbaik adalah melengkapi formulir anggaran dasar Anda, yang terkait dengan Formulir Pengembangan Anggaran yang didanai tingkat Anda, dan memindahkan formulir ke tahap 2 sebelum pertemuan Anda dengan Komisaris Keuangan. Selain itu, “Formulir Pengembangan Anggaran” Anda (Lampiran B) harus terikat dengan formulir anggaran dasar Vantage Anda berdasarkan ID Dept, Dana, dan Objek Utama. Perubahan program dan inisiatif baru, termasuk penyertaan atau penghapusan posisi tambahan, harus ditambahkan melalui item keputusan.
Baca Juga : Perkiraan Perekonomian Negara Swedia Terbaru Dari Pemerintah Swedia
Item keputusan memungkinkan lembaga dan departemen untuk mendekati setiap perubahan program secara individual tanpa harus mengubah bentuk anggaran dasar atau data personalia. Sekali lagi, praktik terbaik adalah memindahkan semua item keputusan ke tahap 2 sebelum rapat anggaran dengan Komisaris Keuangan dan timnya. Silakan hubungi analis anggaran Anda jika Anda memerlukan bantuan untuk mengembangkan materi tambahan Anda atau memiliki pertanyaan tentang apa yang pantas untuk diberikan.
Harap dicatat untuk TA 2022, dua laporan diperlukan untuk mendukung pengembangan penganggaran ukuran kinerja terprogram (PPMB): (1) Laporan Profil Program (untuk SEMUA departemen); dan (2) Laporan Pengukuran Kinerja Terprogram (untuk program tertentu).